행복도시 부산의 가치를 높이는 초일류 공기업 부산시설공단
(단위 : 백만원)
구 분 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||
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사업예산 | 수입 | 영업수익 | 74,091 | 85,295 | 98,102 | 103,393 | 106,041 | 110,273 | |
영업외수익 | 이자수익 | 621 | 317 | 289 | 300 | 415 | 391 | ||
타회계전입금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
기타 | 556 | 457 | 1,902 | 611 | 787 | 737 | |||
특별이익 등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
소계 | 75,268 | 86,069 | 100,293 | 104,304 | 107,243 | 111,401 | |||
이월재원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
지출 | 영업비용 | 인건비 | 31,618 | 26,942 | 28,245 | 28,758 | 30,800 | 32,685 | |
기타 | 33,970 | 45,864 | 55,120 | 60,890 | 62,379 | 64,244 | |||
영업외비용 | 이자비용 | 101 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
기타 | 3,669 | 5,596 | 5,413 | 6,132 | 5,068 | 5,470 | |||
특별손실 등 | 161 | 142 | 241 | 474 | 262 | 8 | |||
소계 | 69,519 | 78,553 | 89,019 | 96,254 | 98,509 | 102,407 | |||
이월지출 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 122 | |||
자본예산 | 수입 | 자산매각수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
고정부채차입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
잉여금,출연금수입 | 19,384 | 23,736 | 6,909 | 9,940 | 6,795 | 8,800 | |||
기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
소계 | 19,384 | 23,736 | 6,909 | 9,940 | 6,795 | 8,800 | |||
이월재원 | 10,976 | 16,838 | 16,089 | 11,793 | 18,176 | 12,166 | |||
지출 | 유형자산 | 13,875 | 25,143 | 14,872 | 16,125 | 13,070 | 16,385 | ||
무형자산 | 994 | 99 | 32 | 140 | 101 | 46 | |||
고정부채상환 | 2,726 | 2,726 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
기타 | 273 | 272 | 218 | 156 | 109 | 91 | |||
소계 | 17,868 | 28,240 | 15,122 | 16,421 | 13,280 | 16,522 | |||
이월지출 | 2,611 | 5,142 | 8,936 | 1,475 | 8,951 | 2,781 |